Antes de mais nada… O que é o SAP TDF?
O SAP Tax Declaration Framework (TDF) é a nova plataforma de gestão fiscal da SAP, cujo objetivo é aumentar a qualidade das informações, bem como aumentar a produtividade dos departamentos fiscais e financeiros, possibilitando que as empresas no Brasil atendam aos requerimentos legais quanto ao reporte do SPED Contábil, SPED Fiscal, e-Social, ECF e SPED Contribuições.
O TDF utiliza a plataforma in-memory SAP Hana para consolidar os dados fiscais com uma governança completa e integrada com os sistemas ERP, isto significa que não é necessário interface para extração ou migração de dados complexas. Com o TDF os dados são sincronizados de forma automática com sistemas SAP e não SAP, e são remodelados em memória através de views. Dentre as vantagens, temos além do rápido processamento dos dados, a utilização da análise preditiva, dashboard analítico, integração com dispositivos móveis entre outras facilidades.
Como é o dia-a-dia da área fiscal?
A cada mês a área fiscal tem um volume massivo de dados e informações que precisam ser declarados apenas alguns dias após fechamento do período fiscal. Gerando desta forma necessidade de consumir mais recursos para realizar análise e manutenção de dados e prepara-los para envio das obrigações acessórias.
Para realizar o fechamento fiscal, as empresas em geral recorrem a softwares complementares fornecidos por parceiros SAP, onde a maior parte das informações são geradas no SAP e extraídos para o sistema dos parceiros. E aqui esta primeira desvantagem: a extração de dados não é padronizada e não acontece em tempo real, oferecendo uma defasagem de dados. Este fator compromete a visibilidade e transparência dos processos pelo tempo insuficiente da área fiscal de realizar um planejamento e ação para os problemas encontrados.
Como TDF pode ajudar?
Fonte: SAP
Benefícios:
- Geração do arquivo digital conforme layout definido pela receita federal
- Minimiza o risco e melhora a acuracidade das informações
- Analise dos dados em tempo real
- Redução da complexidade da arquitetura
- Otimização do crédito e recuperação de impostos
- Aumento da produtividade dos recursos do departamento fiscal
- Redução em multas por não conformidade
Escopo:
Central Tax Repository
O CTR no Hana recebe dados de diferentes fontes e consolida tudo em um modelo único baseado nos layouts do SPED. Tanto o TDF quanto as soluções de parceiro fazem uso do CTR para diferentes propósitos como: gerar os relatórios do SPED, auditar notas fiscais, etc. Ele não replica os dados, somente sincroniza estes via SLT ou via SAP Data Services
Possui dois tipos de estrutura de dados para os documentos fiscais: tabelas e visões de cálculo. Estes são subdivididos em subtipos conforme abaixo:
Tabelas
- Tabelas padrão do SAP ERP - Os desenvolvedores não devem consumir as tabelas padrão nos programas, ou seja, aplicações front-end.
- Tabelas CPL – tabelas complementares não existentes no ERP (lista proximo slide)
- Tabelas “Sombra” – tabelas usadas para alterar informações que não são possíveis no ERP e tem prioridade sobre os dados formados a partir de tabelas de ERP SAP. Além disso, é possível inserir dados que não está disponível no ERP SAP diretamente para as tabelas de sombra.
- Visões de Cálculo
- Visões Privadas – dados são consumidos somente pelo CTR - Os desenvolvedores não devem consumir as tabelas padrão nos programas, ou seja, aplicações front-end.
- Visões de Reutilização – dados podem ser consumidos por programas ABAP, isso é possível porque o HANA Vista está sincronizado com NetWeaver.
- Visões de Report – visões de registro do ECF, EFD IPI/IPI, EFD Contribuições, ECD.
Persistência de Documentos Fiscais
Agora foi disponibilizada uma nova BAdI para suportar a persistência dos dados bem como a manutenção/visualização das informações nas telas da NF-e. Desta forma é possível armazernar dados do XML e estes ficam disponíveis no CTR e ERP. A nova solução provê:
• Nova BAdI para suportar a persistência dos dados: J_1BNF_ADD_DATA
• Novos campos na tela de NFe para input manual e visualização
• Melhor padronização no mapeamento dos novos campos para o XML
Saiba mais acessando este link:
Novos Campos nos Dados Mestres
Foram criados novos campos no ERP para os dados mestres de cliente, fornecedor, material, filial. Alguns dos novos campos estão disponíveis para exceção dinâmica (IS-OIL também suportada devido as adições para KOMK e KOMP). E novos campos estão disponíveis na estrutura da princing (KOMK e KOMP).
Os campos relevantes são mapeados para os documentos fiscais eletrônicos
Exemplo dados mestres de clientes, novos:
• Suframa
• CNAE
• Legal Nature (Natureza Jurídica)
• CRT (cod. Regime Tributário)
• ICMS Tax Payer Type
• Industry Main Type
• Tax Declaration Type
• Company Size
• Declaration Regimen for PIS/COFINS
• RG number, issued by, state, date
• RIC number
• RNE number
Validação Online
Auditoria em tempo de execução através de regras avaliando a qualidade das informações.
Para garantir a integridade dos dados transacionais criados pelo usuário em sua atividades diárias, foi conectado um motor de regras BRF+ e diversos pontos do sistema:
• Manutenção de dados mestres
• Ordem de venda
• Remessa
• Fatura
• Ordem de compra
• Movimentação de material
• Verificação de fatura
• Nota Fiscal
Saiba mais acessando estes links:
Monitor de Obrigações Fiscais
O conceito de execução-oficial de uma obrigação oficial, introduz para a integração com o Monitor de Obrigações Fiscais. Uma vez marcado para execução oficial algumas validações irão ocorrer como por exemplo: se o Período fiscal está no relatório de status, bem como se já existe outra execução oficial em processamento com a mesma chave.
Este serviço irá controlar o status de cada obrigação a ser gerada tanto pelo TDF quanto pelo software de parceiro. Além disso os arquivos podem ser mantidos de forma segura na base de dados.
Você utilizará o monitor de obrigações fiscais para:
- Verificar o status de cada obrigação que está sendo gerada, preparada e entregue às autoridades fiscais
- Controlar obrigações geradas pela solução SAP (EFD e ECD) e de parceiros
- Manter obrigações em um repositório seguro
- Acessar o repositório de arquivos para armazenar:
Obrigações no seu formato original
Obrigações no formato de entrega
Confirmação de entrega recebida das autoridades fiscais
Qualquer outro arquivo auxiliar usado parar gerar as obrigações
Melhorias no SAP ERP
Determinação do IVA de MM:
- Tipo de condição NAVS (MM)
- Opcional DSM (BRF+)
- Adições feitas pelo TDF para determinação do tax code para o Brasil
Determinação do IVA de SD:
- Adições do TDF para determinação de impostos em SD: Novos campos na aba “Country”, BAdI automática para (re)determinação e BAdI definir redeterminação
- DSM (BRF+)
Saiba mais acessando estes links:
Contabilização de NF Writer
Alguns processos no Brasil requerem a criação de nota fiscal com contabilização, mas não possuem processo correspondente em MM, SD ou nas transações de FI.
São alguns exemplos:
• Transferência de crédito de ICMS entre filiais
• Nota Fiscal complementar de impostos
• Remessas ou retornos de materiais sem controle de estoque ou dado mestre de material
Para estes processos, o TDF oferece a opção de emitir NF writer com contabilização automática.
Ajuste de inventario
No Brasil, o processo de ajuste de estoques pode requerer a criação de uma Nota Fiscal assim como também calcular os impostos. Isso depende de cada estado bem como da interpretação jurídica da empresa. As regras variam de Estado para Estado foi entregue uma solução bem simples e flexivel para configurar o ajuste físico.
CIAP
O CIAP é parte da solução SAP TDF (Tax Declaration Framework). O propósito é utilizar o HANA na execução dos relatórios fiscais que são enviados ao governo periodicamente. Os dados do CIAP alimentam diversas views que serão utilizadas principalmente para relatar as informações do bloco G do SPED EFD Fiscal (ICMS / IPI).
Entrega das obrigações Sped
Entrega das obrigações acessória nativas no Hana: ECD, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, ECF, e-Social.
Quer saber mais? Consulte a lista abaixo:
Vídeo:
Blogs do Espaço: SAP HANA (Portuguese)
Help da SAP:
Novidades vou atualizando este blog para mante-lo como um guia de referência!
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