CURSO LOCALIZAÇÃO BRASIL SD

1 - Conceitos Básicos de Localização Brasil no SAP;

· Princípios Básicos;

· Requerimentos Legais e Impostos;

· Complexidade;

· Localização Brasil (Country Version);

2 - Estrutura Organizacional de SD;

· Empresa, Local de Negócio (Filial), Centro;

· Atribuições entre os Elementos Organizacionais;

· Nrs. Fiscais da Empresa / Local de Negócio;

3 - CBT (Condition-Based Tax) – TAXBRA;

· Principais Notas SAP - CBT, Releases;

· Diferenças entre a TAXBRJ e TAXBRA;

· Lógica Central de Processamento do Cálculo dos Impostos;

· Configurações Necessárias para ativação da TAXBRA;

· Programa de Verificação das Configurações;

4 - J1BTAX

4.1 - Conceitos;

4.2 - Configurações Gerais (entidades);

· Regiões Fiscais, Códigos NCM, CFOP´s, Versões e Determinação de

CFOP´s,

· Direitos Fiscais (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS), CST (IPI, ICMS, PIS,

COFINS);

4.3 - Cálculo do Imposto;

· Configuração e determinação de IVAs;

· Configuração de grupos de impostos;

· Determinação das Alíquotas de Impostos, Princípio da Não-Cumulatividade;

· ICMS (Conceito, Determinação, Cálculo, Tabelas, Regras e Exceções);

· ICMS (DIFAL) – Diferencial de Alíquota;

· ICMS – Substituição Tributária (Conceito, Determinação, Cálculo, Tabelas,

Regras e Exceções);

· IPI (Conceito, Determinação, Cálculo, Tabelas, Regras e Exceções);

· PIS / COFINS (Conceito, Determinação, Tabelas, Regras e Exceções);

· ISS (Conceito, Determinação, Tabelas, Regras e Exceções);

· Domicílio Fiscal Estendido e Lógica de Determinação do Dom. Fiscal;

· Códigos Oficiais de Tipos de Serviços;

· Códigos Genéricos de Serviços;

· ISS – Impostos Contidos nas Condições de Preços;

· IRF – PIS/COFINS/CSLL – Retidos em Fonte;

· IRF – Dados Mestres de Clientes;

· IRF – Códigos Oficiais de Recolhimento;

· Categorias de Impostos Retidos em Fonte;

· Códigos de Impostos Retidos em Fonte;

· IRF – (Tabelas, Regras e Exceções);

4.4 - Preparação das Condições;

· Migração das condições para tabelas e sequências de acesso;

· Atribuição e mapeamento de condições para Nota Fiscal;

· Atribuição de condições para códigos internos de cálculo de impostos;

· Sequências de acesso SD e FI/MM;

· Tipos de condições SD e MM;

· Esquemas de cálculo SD e MM;

· Tipos de Impostos;

4.5 - Análise da estrutura e funcionamento da fórmula 320;

4.6 - Tipos de item SD x determinação de impostos;

5 - Dados Mestres relevantes para Localização Brasil e sua influência nos impostos;

6 - Nota Fiscal / Nota Fiscal Eletrônica;

· Categoria e Itens de NF;

· Ranges de numeração e séries;

· Tipos de condições e análise de determinação;

· “The Big Picture”;

· Split de NF;

· Controle de tela;

· Textos para NF;

· Parâmetros de Numeração e Impressão;

· DANFE;

· XML / Versões;

· Destino RFC para NF-e;

· Monitor NF-e;

· Eventos;

· Status SEFAZ;

· Contingência;

· BAdIs;

· Livros Fiscais;

7 - SPED;

· Conceito;

· Estatísticas;

· Novidades;

8 - Processos de Vendas SD na Localização Brasil;

· Revenda;

· Consumo;

· Zona Franca;

· Isenção ICMS/IPI;

· NF Complementar (débito)

· Nota de Crédito;

· Devolução com NF do cliente;

· Devolução com NF da empresa;

· Embalagem retornável;

· Entrega Futura;

· Consignação;

· Operações Triangulares (Venda a Ordem, Venda por Conta e Ordem);

· Exportação;

· Transferência entre Centros (MM/SD);

9 - User-Exits / Customer-Exits;

· Ordens de Vendas;

· Fornecimentos;

· Transportes;

· Faturamentos;

10 - Tips & Trics em SD;

11 - Novidades / Desenvolvimento SAP;

· SPED;

· Resolução 13 do Senado;

· Convênio 38 ICMS / FCI – Ficha de Conteúdo de Importação;

· Manifestação do Destinatário;

· NFC-e – Nota Fiscal Eletrônica do Varejo;

· Lei da Transparência;

· Novidades Gerais NF-e;

· SVC - SEFAZ Virtual de Contingência;

· NF-e 10.0 (GRC);

· Projeto Brasil ID;

· TMF – Tax Management Framework;

· Melhorias no ERP (Dados Mestres, Persistência dos Dados Transacionais

de DF-es);

· CT-e;

· Customer Influence;

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Contato: Sérgio Sanita Junior
Senior SAP SD/LE Consultant
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